При оценке:
1) да 2 балла;
2) с замечаниями 1 балл;
3) нет 0 баллов
| №
п/п |
Проверяемые вопросы | Оценка | Ссылка | Комментарий |
| 1 | Имеется ли четкая структура управления предприятием | 2 | Приказ об организационной структуре № от | (Не) Обеспечивает четкое распределение прав и обязанностей между подразделениями |
| 2 | Выделены ли пределы личной ответственности за совершаемую и контролируемую деятельность: | Повышает (снижает) эффективность системы внутреннего контроля | ||
| 2.1 | в письменной форме | 2 | Должностные
инструкции |
|
| 2.2 | доведены до ответственных лиц в устной форме | 2 | Устный опрос | |