Организация
Период проверки
| Дата прове-
дения про- верки |
Объект
проверки |
Наимено-
вание прове- ряемого документа |
Дата
Состав- ления доку- мента |
Номер доку-
мента |
Содержание хозяйст-
венной операции |
Заключение
аудитора о выявленном нарушении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.01 | Док-ты
по учету материалов |
Приход.
ордер |
1.01-
30.09 2001 г. |
Все документы за
период проверки |
Оприходование материалов, поступивших на склад | Отсутствуют
необходимые реквизиты: Номер сопроводительного платежного документа, количество по документу, порядковый номер по складской картотеке |
| 1.10.01 | Док-ты
по учету материалов |
Требование-накладная | 1.01-
30.09 2001 г. |
Все за период | Отпуск
материалов сверх установленного лимита |
Отсутствует заполнение реквизитов: порядковый номер
по складской картотеке |
| 1.10.01 | Док-ты
по учету материалов |
Требование-накладная | 17.07
2001 г. |
№ 518 | Отпуск
арматуры |
Отсутствует подпись уполномоченного лица
на разрешение отпуска |
| 1.10.01 | Док-ты
по учету материалов |
Требование-накладная | 30.08
2001 г. |
№ 690 | Отпуск
цемента |
Отсутствует подпись уполномоченного лица
на разрешение отпуска |